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Identifique y mitigue los riesgos asegurando su cumplimiento

Asigne riesgos/controles e informe sobre las brechas de mitigación en el contexto del proceso

  • Agregue o importe elementos al catálogo de riesgos y controles para reutilizarlos.

  • Cree instancias de riesgo y control en el contexto de los flujos de proceso.

  • Informe sobre brechas de riesgos sin controles.

 

 

Evaluación específica por instancia de riesgo y control dentro de la estructura del proceso

  • Evaluación específica por instancia de riesgo y control dentro de la estructura del proceso.

  • Basándose en los detalles operativos del proceso, evalúe la probabilidad y el impacto del riesgo.

  • Evalúe la efectividad de los controles que mitigan instancias de riesgo específicas.

  • Aproveche las categorías de riesgo para ayudar a controlar el análisis de cobertura.

  • Aplique propiedades específicas del negocio o de la industria para una verdadera visibilidad, por ejemplo, Clave vs. No Clave, SOX, BASEL, Solvencia II, etc.

  • Calcule e informe sobre el riesgo "residual" basado en la evaluación de riesgo y control

Aproveche los riesgos y controle los catálogos para los informes de auditoría de los procesos de negocios

  • Vea la efectividad de la mitigación de riesgos (riesgo residual) del catálogo de riesgos.

  • Demuestre brecha de riesgos en el catálogo no aplicado en la estructura del proceso.